| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309137780
8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591696885 |
PHM 16.06-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
602,17 € |
18.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2291801 |
Rohože 25.04.-22.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201909 |
Aktualne verzie EL 07-09/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591704476 |
PHM 1-15.7.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,10 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222029 |
Systém univerzálneho kľúča |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
5 160,72 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201053 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208001329
2208001329
2208001329
|
Karta MultiSport za 08/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132446 |
Hlasové služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132427 |
Internet MT 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 322022
322022
322022 |
Nájom BA energie 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 691,31 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222300895 |
Audio technika (kamery a reproduktory) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
480,65 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311010450 |
Telekomunikačné služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,24 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022553 |
eTokeny pre mandátny certifikáty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
115,58 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222101188 |
Konzultácie architektonických prác, vizualizácie a účasť na kontrolných dňoch súvisiacich s prípravou nových priestorov úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO s.r.o. |
31396526 |
|
5 616,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201621
5012201621 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
349,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001532422 |
Poštové služby BA 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,85 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222101189ň
222101189 |
Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO, s.r.o. |
31396526 |
|
679,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5690666277 |
Tel.účty 13.8-12.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
491,40 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
