| 8432200298 |
Aplikačné a systémové konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220379 |
Online seminár_Aktuálny stav zmien zákona o energetike, zákona o regulácii a zákona o podpore OZE A VÚKVET v roku 2022_05.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
114,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00051 |
Optimalizácia sieťových nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 700,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303688519 |
Hlasové služby 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
223,90 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200315 |
Poplatok za služby mVL za 12/2021-02/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,16 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591644274 |
PHM 16.3.-31.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
604,99 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220200017 |
Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222137100 |
Mobilný telefón, 2x SSD HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
458,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200037003 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 2.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303571044 |
Hlasové služby 03/2022-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,14 € |
12.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201290 |
Aktualne verzie EL 04/22-06/22. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001501069 |
Poštovné BA 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
249,45 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5671864522 |
Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
507,48 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022016748 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022016587 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022005 |
STK+EK, príprava BL-105 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022006 |
STK+EK, príprava BL-120 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022007 |
STK+EK, príprava BL-946 SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022008 |
STK+EK, príprava BL-110 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022009 |
Prezutie áut zo zimných na letné 6 SMV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
216,00 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591651738 |
Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,81 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022915427 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 011,95 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2204001332 |
Karta MultiSport za 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303688489 |
Internet 3/2022-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
953,70 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305545025 |
Hlasové služby 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,82 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305544997 |
Dobropis internetu MT 3-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-265,93 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00058 |
Systémové nastavenia 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
