| 220154 |
Prekládku VT a počítačovej siete do nových priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
360,00 € |
05.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220045 |
Reaktivácia licencie Qsign BatchSigner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
22,80 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203001318 |
Karta MultiSport 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200241 |
Konzultácie Vema-mzdy 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702203001 |
Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
125,28 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081637269 |
PHM 16.2.-28.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,57 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022010790 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691811901-7-R |
Online školenie_Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493407 |
Poštovné BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,55 € |
14.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200012 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200013 |
Nájomné 4.Q.2021 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,18 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200014 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3200015 |
Nájomné 1.Q.2022 TN. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
508,19 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591636149 |
Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,35 € |
22.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200280 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
24.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200557 |
Online školenie_Seminár k novinkám PAM 37.01_28.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022013437 |
Inzerát - profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Profesia spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6222203016/2022 |
Nájomné+PS, MT 01.03.-31.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 638,61 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2273399 |
Rohože 28.02.2022-27.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200013110 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 1.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220300022 |
Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200464 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200465 |
Monitoring tlače 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
