| 20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222440081 |
Tlačiarne a MFP |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
208,55 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102200277 |
Popl. na rok 2022 GPSaGMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
18.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220241 |
Montáž LCD Televízora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
211,20 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222055 |
Spiatočná letenka Viedeň - Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
213,21 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022009 |
Prezutie áut zo zimných na letné 6 SMV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
216,00 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200422
|
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,18 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200422 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,18 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200506 |
Konzultácie EKOS 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,18 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303688519 |
Hlasové služby 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
223,90 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1691811901-7-R |
Online školenie_Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
15.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112001254 |
Karta MultiSport za 10.12.2021-31.12.2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
233,79 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312101863 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200142 |
Monitoring tlače 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200299 |
Monitoring tlače 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200465 |
Monitoring tlače 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200601
312200601 |
Monitoring tlače 04/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200770 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200919 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201053 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220080 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba (OP Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
245,04 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022005 |
STK+EK, príprava BL-105 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022006 |
STK+EK, príprava BL-120 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022007 |
STK+EK, príprava BL-946 SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022008 |
STK+EK, príprava BL-110 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001501069 |
Poštovné BA 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
249,45 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201353 |
Monitoring tlače 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201509 |
Monitoring tlače 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
