| 312201661 |
Monitoring tlače 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201890 |
Monitoring tlače 1/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 00598859 |
Policové regály |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. |
47794437 |
|
251,90 € |
16.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201133 |
Kurz AJ MT 10/2022
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201154 |
AJ 12/2022 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220060366 |
Hospodárske noviny na rok 2019- neurčito |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
259,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201199 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
264,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266,20
8314690892 |
Hlasové služby 9/22 BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,20 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220035 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba 2540 (Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
270,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222034013 |
Itnerný HDD 8TB (náhradný diel) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,70 € |
27.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8318367058 |
Hlasové služby 11/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,57 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8316521698 |
Hlasové služby 10/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,50 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312852145 |
Hlasové služby za 08/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
274,81 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311010450 |
Telekomunikačné služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,24 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403221436 |
Servisná prehliadka BL 120 LX + výmen a zimných PNEU za letné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
287,12 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212018 |
Aktualizácia webového servera v gCloude |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001486048 |
Poštovné BA 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,30 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201097 |
Kurz AJ MT 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,54 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305545025 |
Hlasové služby 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,82 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 459161077 |
Spotreba PHM 16.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,97 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201249836 |
PRAVDA, Energetika predplatné 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
294,51 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8307403164 |
Hlasové služby 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,69 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA01713923 |
Kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
296,40 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211200024 |
Služby BOZP, CO a OPP za 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220100016 |
Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220300022 |
Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220200017 |
Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
