| 312200141 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200300 |
Agentúrny servis 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200464 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200600 |
Agentúrny servis 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200769 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190522 |
Fotky členov RR úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vladimír Kampf |
32131348 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591745266 |
PHM 16.9.-30.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
306,33 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081759552
3081759552
3081759552 |
PHM 1.-15.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
309,27 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 310224998 |
Flipchartové tabule |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36355160 |
|
312,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8297462789 |
Internet 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,99 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299313812 |
Internet 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,99 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301830882 |
Internet 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,99 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591671241
4591671241 |
PHM1.5.-15.5.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,43 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201152 |
Kurz AJ MT 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
328,32 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206305 |
Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
328,60 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220500019 |
Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081637269 |
PHM 16.2.-28.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,57 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591777893 |
PHM 15-30.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
340,27 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222441655 |
Spotrebný materíál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
340,50 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8307403127 |
Internet MT 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257478 |
Internet MT 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132427 |
Internet MT 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8312979628 |
Internet MT 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8314818353 |
Internet MT 9/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
