| 8316654229 |
Internet MT 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702206006 |
Prenájom kontajnerov na skartáciu 4ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
343,68 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200072 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
349,14 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201621
5012201621 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
349,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591736860 |
PHM 1-15.9.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
351,85 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220039716
220039716 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
356,63 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220154 |
Prekládku VT a počítačovej siete do nových priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
360,00 € |
05.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202211007 |
Price Index - premium konto Slovensko rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Power Exchange Central Europe, a. s. |
27865444 |
|
363,00 € |
11.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081666913 |
PHM16-30.4.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,66 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202001299 |
Karta MultiSport za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
08.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208000396 |
Seminár_Zákon o správnom konaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
378,00 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206278 |
Letenky a ubytovanie ZPC Turecko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
401,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22418280
22418280
22418280 |
Skriňa univerzálna spisová |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
405,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201001282 |
Karta MultiSport za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
01.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203001318 |
Karta MultiSport 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2204001332 |
Karta MultiSport za 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301830901 |
Hlasové služby 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
409,61 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299313835 |
Hlasové služby 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,74 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591729189 |
Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
414,68 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222375232 |
USB-C replikátory (8ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
417,75 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591785887 |
PHM 1.12.-15.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
417,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8297462825 |
Hlasové služby 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,55 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022175 |
FinStat Premium, prístup na 12 mesiacov. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
13.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591599826 |
Spotreba PHM 16.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
422,63 € |
10.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205001330 |
Karta MultiSport za 05/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
434,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5658156088 |
Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
443,15 € |
15.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
