| 202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348689223 |
Hlasové služby 04/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
280,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345099380 |
Hlasové služby 02/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346885907 |
Hlasové služby 03/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400079 |
Konzultácie Ekos, ročná uzávierka Ekos 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
294,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860011068 |
online školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24411097 |
Rokovací stôl OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
307,20 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2422089 |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JMS, s.r.o. |
36424081 |
|
324,56 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24412316 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
331,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592062107 |
PHM 1.-15.04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024118 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
366,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012416289 |
RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
374,40 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401001297 |
Karta MultiSport za 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5767229708 |
Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,60 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
