| 221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220022 |
Infografika "Odpočet spotreby" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591636149 |
Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,35 € |
22.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 702203001 |
Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
125,28 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001547258
9001547258 |
Poštovné služby 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
121,15 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000353 |
Workshop: Komunikácia v náročných situáciách pre ŠS a VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193210584 |
WiFi router pre OP Košice (Huawei B535-232) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220877 |
Školenie - Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
119,00 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022553 |
eTokeny pre mandátny certifikáty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
115,58 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412200569 |
Aktualne verzie EL 01/22-03/22. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
21.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201290 |
Aktualne verzie EL 04/22-06/22. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201909 |
Aktualne verzie EL 07-09/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412202542 |
Akt.verzie EL 10-12/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220052 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220379 |
Online seminár_Aktuálny stav zmien zákona o energetike, zákona o regulácii a zákona o podpore OZE A VÚKVET v roku 2022_05.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
114,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000587 |
Online školenie - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591651738 |
Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,81 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8303571044 |
Hlasové služby 03/2022-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,14 € |
12.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220022 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
102,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305427468 |
Hlasové služby 4/22 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,18 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8307276734 |
Hlasové služvby 5/2022 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,74 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000012 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
12.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022120786 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001479021 |
Poštovné BA 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
98,35 € |
17.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591704476 |
PHM 1-15.7.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,10 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2230977 |
Webinár - Transpozícia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zmeny v oblasti tepelnej energetiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
96,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
