| 4591720535 |
PHM 1-15.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
161,79 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22433 |
Služby GDPR 18.5.-17.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201199 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
264,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200661 |
Konzultácie majetok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222029 |
Systém univerzálneho kľúča |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
5 160,72 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3602022 |
osvedčenie pravosti podpisu (listiny SIEA) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
14,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208001329
2208001329
2208001329
|
Karta MultiSport za 08/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132446 |
Hlasové služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311132427 |
Internet MT 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222300895 |
Audio technika (kamery a reproduktory) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
480,65 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8311010450 |
Telekomunikačné služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,24 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022553 |
eTokeny pre mandátny certifikáty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
115,58 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201053 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220670 |
Upratovanie Bratislava (mesiac jún 2022) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591704476 |
PHM 1-15.7.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,10 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200754 |
Služby na VL za 3-5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,04 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207001329 |
Karta MultiSport za 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22010250 |
Presťahovanie úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SVD group s.r.o. |
35917326 |
|
10 548,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309137780
8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
