| 240074773
|
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
112,56 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5405505851 |
Kávovar sekretariát podpredsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,70 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5803882509 |
ORANGE - služby Mob.telefónov 13.9.-12.10.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
617,95 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242659 |
Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
296,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592143840 |
Benzín 15-31.8.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
365,63 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001720503 |
Poštovné 8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
137,10 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000612 |
Mandátny certifikát pre člena RR (sim+certifikát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
64,80 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20242577 |
Letenka Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
612,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2409001319 |
Karta MultiSport za 9/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240910222 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 536,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2002024 |
Nájomné - parkovanie BA 9/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1992024 |
Nájomné BA 9/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1982024 |
Nájomné BA 9/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5405190355 |
Externý HDD 2ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
148,58 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Grafické práce / VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 745,00 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355949395 |
Hlasové služby 08/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355949354 |
Sl.pevnej siete 8/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8355826451 |
Hlasové služby 08/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
293,08 € |
03.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312401161 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240800019 |
Služby BOZP, CO a OPP 8/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00138 |
Sys.nadstavenia 8/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124012238 |
Tlač VS 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
504,00 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4006025195 |
Hospodárske noviny na rok 2024-2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
329,00 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1942024 |
Vlastné energie 7/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 913,73 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240386 |
Ochrana osobných údajov 5-8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
18.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 228 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
222,84 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5799322363 |
Tel. účty: 13. 07. 2024 – 12. 08. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
483,68 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000569 |
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
57,60 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2450100869 |
AUTOMOBIL Škoda superb L |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DANUBIASERVICE, a.s. |
31397549 |
|
48 305,40 € |
15.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2420053 |
Aplikácia IS - Školiacia testovací systém |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 320,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
