| 5404778175 |
Kancelárska technika |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
135,11 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024047 |
Odtiahnutie služobného auta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AMIPE s.r.o. |
47582049 |
|
360,00 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592127057 |
Benzín 15-31.7.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
557,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001713174 |
Poštovné 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
124,50 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024255 |
Tlačiareň Brother HL-L9310CDW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
545,00 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2408001313 |
Karta MultiSport za 8/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24429132 |
Kancelársky nábytok MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
608,40 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92024 |
VS 2023 - preklad do ang. mutácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Progres centrum s.r.o. |
48325341 |
|
1 920,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1842024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1832024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1852024 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8354175958 |
Sl.pevnej siete 7/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8354176005 |
Hlasové služby 07/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8354048032 |
Hlasové služby 07/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,96 € |
05.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240700026 |
Služby BOZP, CO a OPP 7/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312401022 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00122 |
Sys.nadstavenia 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
31.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400571 |
Konzultácie ÚCT 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1802024 |
Vlastné energie 6/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 509,42 € |
26.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035 |
CEER II. polrok 2024 členský poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy CEER |
0861035445 |
|
10 532,00 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5404441439 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
938,40 € |
24.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592118621 |
PHM 1-15.07.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
241,11 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8412402623 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 7/24-9/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5794734337 |
Tel. účty: 13. 06. 2024 – 12. 07. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
467,54 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 251 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
1 066,08 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592110271 |
Benzín 15-30.6.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
414,48 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8422401063 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.24, 04.24, 05.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,88 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2407001312 |
Karta MultiSport za 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001705477 |
Poštovné 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
153,90 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024026878 |
Profesia.sk_inzerát ORE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
