| 200071306 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému ( 3Q2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240055569 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
534,05 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1532024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1542024 |
Nájomné BA 7/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1552024 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000079 |
Nájomné 2.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000080 |
Nájomné II.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352398969 |
Sl.pevnej siete 6/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352399011 |
Hlasové služby 06/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8352268921 |
Hlasové služby 06/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
285,55 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240600018 |
Služby BOZP, CO a OPP 6/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240118
|
FortiGate 200 (záložný) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 644,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00118 |
FortiGate 200 (záložný) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 644,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400877 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622403023/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.07. - 30.09. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38031000001 |
Poistenie Malawi 7-13.7.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
55,80 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400107 |
Sys.nadstavenia 6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4230664
|
online školenie - Zmeny v zákone o ŠS súvisiace so zriadením CISŠS novelou |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240610241 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012431395 |
Služby Vládneho cloudu pre projekt "Manažment údajov" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
42 817,60 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1492024 |
Vlastné energie 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 223,64 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1000241094 |
Portrét prezidenta 5 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
165,00 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00102 |
Výmena diskov pre NAS 4 x 16TB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 416,00 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5790138661 |
Tel. účty: 13. 05. 2024 – 12. 06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
489,07 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 206 |
Originálne a kompatibilné tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
843,60 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068 |
Ubytovanie + strava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOHAMA s.r.o. |
53664531 |
|
5 000,00 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5403856150 |
Telefón na pevnú linku Panasonic KX-TG2512FXT DECT DUO |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,70 € |
14.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240500020 |
Služby BOZP, CO a OPP 5/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
12.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001697869 |
Poštovné 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
119,60 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240047801 |
Kancelárske potreby OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
160,57 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
