| 198 |
Tlačiarne - spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
203,28 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00099 |
FortiAnalyzer VM Subscription, Subscription license for 5 GB/Day Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 999,44 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024213 |
Servis kopírovacieho stroja MFC-L5750DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
283,20 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592092566 |
Benzín 15-31.5.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
356,07 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2406001311 |
Karta MultiSport za 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
509,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/2024 |
Nájomné BA 6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/2024 |
Nájomné BA 6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
Nájomné - parkovanie BA 6/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000400 |
Recertifikácia MC - člen RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
28,80 € |
06.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24000372 |
Prístup k spoplatneným článkom v internetovom denníku Energieportal.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
|
142,80 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350608622 |
Hlasové služby 05/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350608582 |
Sl.pevnej siete 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8350490255 |
Hlasové služby 05/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
297,31 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400716 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00095 |
Systémové nastavenia 05/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242240320
|
Servis a výmena príslušenstva služobného vozidla BL 650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
378,92 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4230498 |
online školenie - Zmeny v energetickej legislatíve v 1.pol. r. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
114,00 € |
29.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240135
|
online seminár: Piliere moderného cestovného manažmentu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1342024 |
Vlastné energie 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 538,94 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592083339 |
PHM 1-15.05.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
263,09 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| W774972 |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
378,53 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24420489 |
Kancelárske stoličky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,60 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240245 |
Služby GDPR 16.02. 2024 -15.05.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1862024 |
Konferencia - Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIGIT, s.r.o |
35765682 |
|
138,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5785549051 |
Tel. účty: 13. 04. 2024 – 12. 05. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
493,33 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400418 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001691622 |
Poštovné 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
156,80 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592074977 |
Benzín 15-30.4.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
566,47 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
