| 8432400240 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400250 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622024 |
Nájomné - parkovanie BA 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24409191 |
Kancelárske stoly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24406606 |
Menovky na dvere |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
156,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012416289 |
RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
374,40 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345099380 |
Hlasové služby 02/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345223561 |
Hlasové služby 02/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622402416/2024 |
Nájom+PS, MT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 545,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5402321799 |
Spotrebný tovar a náhradné diely |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
175,27 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400254 |
Monitoring tlače 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400206 |
Konzultácie UCT 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240120 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
632,86 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100139 |
Online školenie - Informačný systém eForms |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8432400201 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240153 |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
168,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 702400069 |
Registrácia domény urso.sk + certifikát |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
16,80 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502024 |
Vlastné energie 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 918,15 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592027937 |
PHM 1-15.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
256,95 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592019202 |
PHM 15-31.1.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
498,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001667640 |
Poštovné 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
186,85 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
