| 5836144579 |
Mob.telefóny 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
635,60 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8412501471 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 4/25-6/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,08 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00054 |
HDD pre server Dell420 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
194,34 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6509969 |
Podpora prevádzky a údržba 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
14.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 06122025 |
Účtovné súvsťažnosti po 1.1. 2025 publikácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
|
50,00 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5042025 |
Zakúpenie letných pneumatik 16 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
2 363,17 € |
10.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5052025 |
Servis vozidiel Super B a prezutie na letné pneumatiky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
30 253,38 € |
10.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001775926 |
Poštovné 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
115,20 € |
10.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00051 |
Systémové nastavenia - činnosti nad rámec zmluvy. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 853,60 € |
09.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410250083 |
Nájom PA a NP Martin obdobie 1.4.2025 do 30.6.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SIBAREAL properties, a. s. (pred tým Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) |
00151700 |
|
8 249,58 € |
09.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250300022 |
Služby BOZP, OPP a CO 03/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
336,90 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592285941 |
PHM 3/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
669,32 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2503002 |
SLA k web stránke 1.1. 2025- 31.3. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
701,10 € |
08.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504001315 |
Služby za 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
512,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8422500506 |
Poskytovanie služby mVL 12/24-02/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
47,36 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367302315 |
Internet OP Martin (01.03.2025 - 31.03.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367222845 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.3.2024 - 31.3.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,99 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367302343 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,38 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Inter alia - Juraj Tomovčík |
32172010 |
|
200,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200044155 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025114 |
Prenájom tlačiarne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
596,29 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-109/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-110/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-108/2025 |
Nájomné BA 4/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3832025
|
Nájomné režia 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 488,07 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500351 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,24 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500050 |
Systémové nastavenie 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2425096 |
Online školenie - Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
73,80 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00043 |
TeamViewer Business (12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
445,26 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250311028 |
Kancelársky papier A3 a A4 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
1 909,27 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
