| 8375214627 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,95 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF250903 |
Prenájom priestorov OP Martin (9/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
STAMAT REAL, s.r.o. (pôvodne od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) |
36434736 |
|
2 749,87 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500765 |
VEMA - inštalácia programu na PC ek.odd. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252571 |
Letenky 2 osoby Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 048,00 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00115 |
Systémové nastavenia 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501038 |
Monitoring tlače (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508013 |
Servis služobného motorového vozidla BL 086 HV, výmena motorového oleja a filtrov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
119,48 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
VS 2024 - grafické práce |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 849,00 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-184/2025 |
Vlastné energie za 07/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 421,89 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592363416 |
PHM 8/2025 I. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
521,51 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5006022396 |
Predplatné na Hospodárske noviny Print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5854471727 |
Mob.telefóny 8/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
1 544,14 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
Ochrana osobných údajov 13.05.2025 -12.08.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510138
|
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260 |
Tlačiareň Brother MFC-L5710DW pre OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
510,45 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1101/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1102/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1103/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
67,75 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1104/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
66,39 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1105/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
150,81 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1106/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
126,05 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV-1107/2025 |
Oprava auta BL 110 SH škodová udalosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
132,34 € |
14.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25000597 |
Recertifikácia MC podpredsedu úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001804731 |
Poštové služby za mesiac júl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
122,95 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 459235853 |
PHM 7/2025 II. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
532,70 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-170/2025 |
Vlastné energie za 06/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 958,55 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-179/2025 |
Nájomné BA 8/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 320,86 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-180/2025 |
Nájomné BA 8/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-181/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000136 |
Nájomné III.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
