| 4/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251686 |
Servisná prehliadka služobného motorové vozidla - BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
122,47 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251473 |
Letenka Viedeň - Paríž - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
470,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251472 |
Ubytovanie Paríž 1 osoba/1noc |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
295,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
60,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5840686666 |
Mob.telefóny 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
531,51 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000018 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000019 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000202 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000203 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
201,72 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2505001316 |
Služby za 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250400017 |
Služby BOZP, OPP a CO 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
215,61 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510014 |
Podpora prevádzky a údržba 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592303221 |
PHM 4/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
689,06 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250215 |
Ochrana osobných údajov 13.02.2025 -12.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001782782 |
Poštové služby za mesiac apríl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
184,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503316 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 256,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503350 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 206,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368890111 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368890083 |
Internet OP Martin (01.04.2025 - 30.04.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368809652 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.4.2025 - 30.4.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
349,85 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500499 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00064 |
Systémové nastavenia 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 623076940 |
Nájomné za 2.Q 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
537,31 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110 |
Interné testovanie siete |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ActiveNet, s.r.o. |
36773760 |
|
3 960,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/2025 |
Vlastné energie za 03/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 018,15 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592294561 |
PHM 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
631,03 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8860012319 |
Online kurz - Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
