| 2501000056 |
workshop Komunikácia, PR, marketing a sociálne siete z praxe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500070 |
VEMA - učt,rozpočet,uzávierka rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
258,30 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3712500054 |
Pozáručný servis NB Lenovo |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
204,60 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025002606 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
170,97 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250024 |
ERRA členské |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy regulators regional assistent |
HU18173194 |
|
4 500,00 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 342025 |
Vlastné energie za 12/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
4 120,87 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592224823 |
PHM 1.-15.01. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
224,69 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250005231 |
Kancelársky papier OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
75,94 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8412500582 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 1/25-3/25 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,08 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5822267765 |
Tel. účty: 13. 12. 2024 – 12. 01. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
620,35 € |
16.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025000985
|
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
171,97 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6509778 |
Podpora prevádzky 12/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
5 888,00 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001751700 |
Poštové služby za mesiac december 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,90 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1 |
Drum unit DR-2401 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
61,25 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
574,90 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501001312 |
Služby za 1/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
446,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592216733 |
Spotreba PHM 15.-31.12. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
559,47 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-29/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 1/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 001,69 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-30/2025 |
Nájomné BA 1/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-31/2025 |
Nájomné BA 1/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 945,62 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8422402389 |
Poskytovanie služby mVL 09-11/2024. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
47,52 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200011873
|
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362518480 |
Internet OP Martin (01.01.2025 - 31.01.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
03.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362518507 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
03.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241200027 |
Služby BOZP, OPP a CO 12/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102500197 |
Poplatok za služby GPS a GSM za rok 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
214,76 € |
02.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
