| 8372087294 |
Internet OP Martin (01.06.2025 - 30.06.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8372005776 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.6.2025 - 30.6.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
332,27 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2507001314 |
Služby za 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
463,00 € |
04.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250600032 |
Služby BOZP, OPP a CO 06/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506003 |
SLA k web stránke 01.04.02025 - 30.06. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s. r. o. |
35973072 |
|
701,10 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510093 |
Podpora prevádzky a údržba 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500657 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,43 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250053802 |
Kancelrasky potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
63,91 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025222 |
Prenájom kopírovacieho stroja 2q. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
487,42 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025223 |
Oprava tlačiarní Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
425,22 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-165/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-166/2025 |
Nájomné - parkovanie BA 7/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Nájomné BA 6/25
FV3-164/2025 |
Nájomné BA 7/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500785 |
Monitoring tlače (6/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| SPF25424604 |
Kancelárske stoličky OP BB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
587,94 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200067930 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00093 |
Systémové nastavenia 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1402025 |
Vlastné energie za 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 001,91 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592329049 |
PHM 6/2025 I pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
627,78 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5411722303 |
Spotrebný tovar |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,17 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322501842 |
Kancelárske potreby
uhradené v hotovosti cez pokladňu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Fork s.r.o. |
44311061 |
|
103,50 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242250397 |
Servis SMV BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s. r. o. |
31607713 |
|
223,01 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242250430 |
výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS s.r.o. |
31607713 |
|
413,05 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196 |
Drum units pre tlačiarne Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
195,82 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592320393 |
PHM 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
844,87 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505009 |
Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
498,49 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5845193186 |
Mob.telefóny 6/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,46 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6510069 |
Podpora prevádzky a údržba 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250500018 |
Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001791137 |
Poštové služby za mesiac máj 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
113,90 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
