| 2025020099 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370482955 |
Internet OP Martin (01.05.2025 - 31.05.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370482994 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8370401601 |
Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
356,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2570100520 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MIKONA, s.r.o. |
31570364 |
|
88,87 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2506001315 |
Služby za 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00082 |
Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
7 582,42 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
36 320,86 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Nájomné BA 6/25
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 219,04 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372025 |
Nájomné - parkovanie BA 6/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 079,61 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500639 |
Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252025 |
Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PaedDr. Anna Antalová |
36899470 |
|
250,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251790 |
Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
384,71 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011682 |
Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
32,55 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00081 |
Systémové nastavenia 05/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00116 |
ubytovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 421,10 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00117 |
prenájom miestnosti |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ABC HOTEL s.r.o. |
31414958 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272025 |
Vlastné energie za 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 084,70 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592311748 |
PHM 5/2025 I pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
467,94 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3712501049 |
Oprava NB Lenovo ThinkBook 15" - pozáručná |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
244,18 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500546 |
VEMA - konfigurácia sieťového riešenia (príprava) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403251686 |
Servisná prehliadka služobného motorové vozidla - BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
122,47 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251473 |
Letenka Viedeň - Paríž - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
470,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251472 |
Ubytovanie Paríž 1 osoba/1noc |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
295,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/25 |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
60,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5840686666 |
Mob.telefóny 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
531,51 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000018 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510000019 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
