| 2025101 |
Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
196,80 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250200018
|
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
336,90 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3812025 |
Nájomné 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 001,69 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3602025
|
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3612025 |
Nájomné BA 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 945,62 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6509911
|
Podpora prevádzky a údržba 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592268877 |
PHM 2/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1 111,94 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25408726
|
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 264,44 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501752 |
Letenky Omán |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 324,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001767210 |
Poštové služby za mesiac február 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
166,85 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2503001318 |
Služby za 3/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
466,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365708836 |
Internet OP Martin (01.02.2025 - 28.02.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365708868 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.02.2025 - 28.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365626425 |
Telekomunikačné poplatky BA, 01.2.2024 - 28.2.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,83 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312500230 |
Monitoring tlače (2/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25407859 |
Kancelársky nábytok OP KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 124,21 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV3-52/2025 |
Vlastné energie za 01/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 938,17 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00035 |
Systémové nastavenia 02/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8432500213 |
Konzultácie VEMA- rozpočet,účtovníctvo,pokladňa 2/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025047 |
Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
446,49 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
940,34 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4250150 |
online školenie - E-Government, úradná komunikácia v elektronickej podobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500027 |
Microsoft Windows Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 472,31 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51 |
Drum units DR-3400 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
244,70 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2520008 |
HCL Domino Complete Collaboration, 110 lic na 12. mes. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
14 413,29 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025043 |
Servis tlačiarne Xerox WC3345 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00025 |
Disk pre server HP Proliant - výmena vadného disku |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
430,50 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592241671 |
PHM 1.-15.02. 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
548,95 € |
20.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Ochrana osobných údajov 16.11.2024 -15.02.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250011999 |
Kancelárske potreby OP Prešov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
131,30 € |
19.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
