| 3712600660 |
Oprava NB Lenovo ThinkBook AMD, SSD, 15" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
230,01 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026113 |
Kopírovací stroj Sharp MX-2651 (po ukončení nájomnej zmluvy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
250,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026D002 |
Prenájom priestorov OP Martin -dobropis k faktúre č. OFAF260403 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
-2 757,91 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5419612258 |
Rýchlovarné konvice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,55 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4592491782 |
PHM 3/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
605,43 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 9001859006 |
Poštové služby 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
358,70 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8422600555 |
Poskytovanie služby mVL 01-03/2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
48,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-82/2026 |
Nájomné BA 04/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
10 458,28 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-83/2026 |
Nájomné - parkovanie BA 4/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
6 156,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV3-81/2026 |
Nájomné BA 04/26
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
37 234,17 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260300017 |
Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
404,28 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2604001307 |
Služby za 04/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
643,92 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| OFAF260403 |
Prenájom priestorov OP Martin (4-6/2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
8 273,73 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386314134 |
Telekomunikačné poplatky TR, KE - 01.03.2026 - 31.03.2026
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386314101 |
Internet OP Martin (01.03.2026 - 31.03.2026)
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-555/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL110SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 061,85 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026108 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
778,38 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8386244971 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (01.03.2026- 31.03.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
380,98 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2620015 |
Dodávka IS Hlásenia o výrobe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
5 491,95 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251604245 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (01.04 do 30.06.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312600364 |
Monitoring tlače (1.3.2026 - 31.3.2026) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26VF00051 |
Systemové nastavenia 03/2026 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600434 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8442600519 |
Online seminár PAM 41.01 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8432600412 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10260086 |
Školenie - Správa majetku štátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
108,00 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-478/2026 |
Prezutie SMV BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-480/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 946SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
798,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-479/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL105SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
804,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| FV-509/2026 |
Prezutie, servis, STK a EK, SMV BL 120SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
550,41 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
