| 702400069 |
Registrácia domény urso.sk + certifikát |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
16,80 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012416289 |
RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
374,40 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592002724 |
PHM 15-31.12.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
510,78 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592010733 |
PHM 1-15.01.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,94 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592019202 |
PHM 15-31.1.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
498,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592027937 |
PHM 1-15.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
256,95 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592045564 |
PHM 1-15.03.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
628,07 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592062107 |
PHM 1.-15.04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592074977 |
Benzín 15-30.4.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
566,47 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001661133 |
Poštovné 12/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,35 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001667640 |
Poštovné 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
186,85 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001677504 |
Poštovné 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
163,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001683970 |
Poštovné 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9001691622 |
Poštovné 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
156,80 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000026 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000027 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640843 |
Hlasové sl. 12/23 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428122 |
Hlasové sl. 1/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345099380 |
Hlasové služby 02/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345223561 |
Hlasové služby 02/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018424 |
Hlasové služby 03/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
