| 00442024
|
Členský poplatok rok 2024 ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional Association |
|
|
3 500,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222400036/2024 |
Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 385,20 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622402416/2024 |
Nájom+PS, MT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 545,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6222402583/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000026 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1510000027 |
Nájomné I.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592002724 |
PHM 15-31.12.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
510,78 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592010733 |
PHM 1-15.01.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,94 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592019202 |
PHM 15-31.1.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
498,56 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592027937 |
PHM 1-15.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
256,95 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592045564 |
PHM 1-15.03.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
628,07 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592053809 |
PHM 15-31.3.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
272,09 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592062107 |
PHM 1.-15.04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102400218 |
Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECAR s.r.o. |
31325602 |
|
209,52 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024010294 |
Prístup na balík webinárov - Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
180,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
628,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200021823 |
Bezp.SIM MP 1Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200046865 |
Bezp.SIM MP 2Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5767229708 |
Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,60 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5776380255 |
Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
476,06 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400099 |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400254 |
Monitoring tlače 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312400395 |
Monitoring tlače 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640843 |
Hlasové sl. 12/23 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
