| 5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200141 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200769 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200464 |
Agentúrny servis (domáci, regionálny, fotoservis) 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200300 |
Agentúrny servis 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200600 |
Agentúrny servis 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201154 |
AJ 12/2022 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412202542 |
Akt.verzie EL 10-12/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212018 |
Aktualizácia webového servera v gCloude |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201909 |
Aktualne verzie EL 07-09/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412200569 |
Aktualne verzie EL 01/22-03/22. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
21.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8412201290 |
Aktualne verzie EL 04/22-06/22. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
115,32 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200298 |
Aplikačné a systémové konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222300895 |
Audio technika (kamery a reproduktory) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
480,65 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 19922 |
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a sutanovené pracovné podmienky - oboznamovanie vodičov sk. B |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
BOziPo-SK, s.r.o. |
36735795 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021-60 |
CEER členské 1. polrok 2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
|
|
9 751,50 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202228 |
CEER-členské2.polrok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1462022 |
Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Asociace energetických manažeru, z.s. |
48548774 |
|
538,20 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522001871 |
Dátové prepojenie pre REMIT a VPN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 160,00 € |
29.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222101189ň
222101189 |
Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO, s.r.o. |
31396526 |
|
679,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222274809 |
Dlhé sieťové a predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,11 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8305544997 |
Dobropis internetu MT 3-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-265,93 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200183 |
Dodávka 4ks NB Lenovo ThinkBook 15 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000002 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000001 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
18 321,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222341 |
Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
204,13 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00119 |
Doplnenie bezpečnostných serverov + licencia MS Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
6 120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200066 |
Doplnenie WiFi pokrytia v nových priestoroch |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
3 945,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
