| 24240060
|
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240153 |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
168,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202024 |
Vlastné energie 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 884,25 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 862024 |
Vlastné energie 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 289,11 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 352024 |
Vlastné energie 12/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
4 655,11 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502024 |
Vlastné energie 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 918,15 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240018 |
Tonery - alternatívne (pre OP KE) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
56,52 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240120 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
632,86 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5767229708 |
Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,60 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5776380255 |
Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
476,06 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5771800251 |
Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
524,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240069 |
Sťahovanie nábytku BA-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5402321799 |
Spotrebný tovar a náhradné diely |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
175,27 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240300021 |
Služby BOZP, CO a OPP 3/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240200020 |
Služby BOZP, CO a OPP 2/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231200031 |
Služby BOZP, CO a OPP 12/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100019 |
Služby BOZP, CO a OPP 1/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860010911 |
Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8860011151 |
školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
