Orange Slovensko, a. s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a. s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602760251 | Fakturu za predchadzajúce fakturačné obdobie. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 426,74 € | 18.01.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 5607381846 | tel. účty 13.1.-12.2.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 436,68 € | 18.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0058657388 | Telefónne účty 13.3.-12.4.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 453,53 € | 18.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 5616623273 | Telef.účty 13.4.-12.5.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 466,81 € | 15.04.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 5621208582 | Tel.účty 13.5.-12.6.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 465,07 € | 17.05.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 5630321367 | Tel.účty 13.7.-12.8.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 435,20 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 5634891949 | Tel.účty 13.8.-12.9.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 430,62 € | 16.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 5639528383 | Tel.účty 13.9.2021-12.10.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 437,20 € | 16.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 5644177329 | Tel.účty 13.10.2021-12.11.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 442,20 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 5648837887 | Tel.účty 13.11.2021-12.12.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 430,28 € | 18.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 5653493929 | Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 457,81 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 5658156088 | Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 443,15 € | 15.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 5662826174 | Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 468,44 € | 16.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 5667378563 | Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 458,46 € | 16.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 5671864522 | Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 507,48 € | 20.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 5681233823 | Tel.účty 13.6-12.7.22 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 470,14 € | 17.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 106-2022-OBJ | MOI Modem Alcatel | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 07.07.2022 | 16.07.2022 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 5685988208 | Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 472,56 € | 18.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 5690666277 | Tel.účty 13.8-12.9.22 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 491,40 € | 22.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 1193181597 | MOI Modem Alcatel | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 02.09.2022 | 03.09.2022 | Faktúra |