DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-2024-OBJ | Tonery - alternatívne (pre OP KE) | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 56,52 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 240018 | Tonery - alternatívne (pre OP KE) | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 56,52 € | 29.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23-2024-OBJ | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 500,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 240120 | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 632,86 € | 28.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 44-2024-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 350,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 240256 | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 349,58 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 2-2023-OBJ | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 769,94 € | 19.01.2023 | 28.01.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 230035 | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 769,94 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 37-2023-OBJ | Dodávka tonerov pre OP Martin | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,20 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 36-2023-OBJ | Dodávka tonerov pre BA | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 545,21 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 230363 | Dodávka tonerov pre BA | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 545,21 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230365 | Dodávka tonerov pre OP Martin | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,20 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 45-2023-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 100,00 € | 26.04.2023 | 05.05.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 230415 | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 100,80 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 84-2023-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 927,90 € | 25.07.2023 | 03.08.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 86-2023-OBJ | Oprava tlačiarne Xerox 3345 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 50,00 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 230825 | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 927,91 € | 09.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 112-2023-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 443,52 € | 29.09.2023 | 10.10.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 231030 | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 443,52 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 132-2023-OBJ | Tlačiarne Brother | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 617,60 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Rudolf Slezák | Objednávka |