3J s. r. o.
Informácie
- Názov: 3J s. r. o.
- IČO: 45682232
- Adresa: Bukovinská 18, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241200027 | Služby BOZP, OPP a CO 12/2024 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 02.01.2025 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 250100015 | Služby BOZP, OPP a CO 01/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 336,90 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 250200018 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 336,90 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 250300022 | Služby BOZP, OPP a CO 03/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 336,90 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 250400002 | Služby v oblasti BOZP, OPP a CO za obdobie: 01.04.2025 - 14.04.2025. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 157,23 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 250400017 | Služby BOZP, OPP a CO 04/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 215,61 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 250500018 | Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 250600032 | Služby BOZP, OPP a CO 06/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 250700018 | Služby v oblasti BOZP, OPP a CO. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 250800018 | Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 7/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250900020 | Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 9/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 76-2025-OBJ | Revízia elektrospotrebičov | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 1 709,70 € | 02.06.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru | Objednávka | ||||
| 251000019 | Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 9/2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 404,28 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 251000037 | Revízia elektrospotrebičov | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 1 709,70 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 231200031 | Služby BOZP, CO a OPP 12/23 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 240100019 | Služby BOZP, CO a OPP 1/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240200020 | Služby BOZP, CO a OPP 2/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240300021 | Služby BOZP, CO a OPP 3/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240400029 | Služby BOZP, CO a OPP 4/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240500020 | Služby BOZP, CO a OPP 5/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra |