3J s. r. o.
Informácie
- Názov: 3J s. r. o.
- IČO: 45682232
- Adresa: Wolkrova 21, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231200031 | Služby BOZP, CO a OPP 12/23 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 240100019 | Služby BOZP, CO a OPP 1/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240200020 | Služby BOZP, CO a OPP 2/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240300021 | Služby BOZP, CO a OPP 3/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.04.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240400029 | Služby BOZP, CO a OPP 4/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240500020 | Služby BOZP, CO a OPP 5/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Faktúra | |||||
| 240600018 | Služby BOZP, CO a OPP 6/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 240700026 | Služby BOZP, CO a OPP 7/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 05.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240800019 | Služby BOZP, CO a OPP 8/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 240900021 | Služby BOZP, CO a OPP 9/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 241000006 | Služby BOZP, CO a OPP 10/24 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 221200028 | Služby BOZP, CO a OPP 12/22 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230100018 | Služby BOZP, CO a OPP 1/23 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230200019 | BOZP 2/2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230300021 | BOZP 3/2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 49-2023-OBJ | školenie poskytnutia 1. pomoci | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 360,00 € | 04.05.2023 | 13.05.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka | ||||
| 230400018 | BOZP 4/2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230500023 | školenie poskytnutia 1. pomoci | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 360,00 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230500022 | Služby BOZP 5/2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230600022 | Služby BOZP 6/2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | 3J s. r. o. | 45682232 | 328,68 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |