GRIPEX s.r.o.
Informácie
- Názov: GRIPEX s.r.o.
- IČO: 50605631
- Adresa: Mlynská 21, Tomášov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2026-OBJ | Servis kopírovacieho stroja Xerox WC5330 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 61,50 € | 20.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 20260003 | Prenájom tlačiarne 4.Q.2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 721,90 € | 08.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| 2026013 | Servis kopírovacieho stroja Xerox WC5330 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 61,50 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| 2025043 | Servis tlačiarne Xerox WC3345 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 104,55 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 25-2025-OBJ | Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 447,00 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 24-2025-OBJ | Servis tlačiarne Xerox WC3345 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 110,00 € | 19.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 2025047 | Tlačiareň MFC - Brother DCP-L5510DW | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 446,49 € | 26.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 30-2025-OBJ | Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 198,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 2025101 | Servis tlačirne Xerox + spotrebný materiál | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 196,80 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 2025114 | Prenájom tlačiarne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 596,29 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 90-2025-OBJ | Oprava tlačiarní Brother | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 523,02 € | 26.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 2025222 | Prenájom kopírovacieho stroja 2q. 2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 487,42 € | 02.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 2025223 | Oprava tlačiarní Brother | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 425,22 € | 02.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 121-2025-OBJ | Odpadová nádoba | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 100,00 € | 05.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 128-2025-OBJ | Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 385,00 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka | ||||
| 2025302 | Odpadová nádoba na tlačiareň | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 73,80 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 2025312 | Servis a profilaktika tlačiarní Sharp BP-50C26 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 383,55 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 2025318 | Prenájom Sharp MX-2651 3.Q 2025 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 523,45 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 194-2025-OBJ | Tlačiarne a malé kopírovacie stroje | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 3 912,00 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru | Objednávka | ||||
| 2025371 | Farebný kopírovací stroj Sharp BP51C26 (A3) | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 4 022,10 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |