Faktúra č. 202501752
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: tripex s.r.o.
- IČO: 45575771
- Adresa: Opatovská cesta 14, Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202501752
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky Omán
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 1 324,00 €
- Identifikácia objednávky: 36-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2025-OBJ | Letenky Omán | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | tripex s.r.o. | 45575771 | 1 324,00 € | 06.03.2025 | 15.03.2025 | Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru | Objednávka |