Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210589
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 24.05.2021
- Celková hodnota: 390,00 €
- Identifikácia zmluvy: 10/2021
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť