Faktúra č. 220444
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220444
- Popis fakturovaného plnenia: Originálne tonery Brother
- Dátum doručenia: 28.04.2022
- Celková hodnota: 1 080,00 €
- Identifikácia objednávky: 55-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-2022-OBJ | Originálne tonery Brother | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 080,00 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Ing. Rudolf Slezák | Objednávka |