Faktúra č. 220783
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220783
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 1 012,40 €
- Identifikácia objednávky: 109-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-2022-OBJ | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 012,40 € | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Ing. Rudolf Slezák | Objednávka |