Faktúra č. 2301890

Obstarávateľ

Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
IČO: 36069841

Zmluvný partner

Názov: Lindsröm s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2301890
Popis fakturovaného plnenia: Rohože 23.5.-19.6.2022
Dátum doručenia: 27.06.2022
Celková hodnota: 83,90 €
Identifikácia zmluvy: 99/2004
Dátum zverejnenia: 01.07.2022
Poznámka: