Lindsröm s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindsröm s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245248 | Prenájom a pranie rohoží 06.12.2021-31.12.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2254857 | Prenájom a pranie rohoží 01.01.2022-31.01.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2263995 | Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2273399 | Rohože 28.02.2022-27.03.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2282850 | Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2301890 | Rohože 23.5.-19.6.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2291801 | Rohože 25.04.-22.05.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 18.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2311352 2311352 | Rohože 20.06.-30.06.2022 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 41,95 € | 22.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2326079 | Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 188,51 € | 02.09.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2147866 | Prenájom a pranie rohoží za 01.02.-28.02.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 18.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2128838 | Prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 108,80 € | 18.01.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2137987 | Prenájom rohoží 1/2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 11.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2155343 | Prenájom a pranie rohoží za 01.03.2021-28.03.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 14.04.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2165102 | Pranie a prenájom rohoží 29.3.-25.4.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 07.05.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2173918 | Prenájom a pranie rohoží za 26.04.2021-23.05.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 02.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2182703 | Pranie a prenájom rohoží 24.05.-20.06.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2191488 | Prenájom a pranie rohoží 21.6.21-18.7.21. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 29.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2200893 | Prenájom a pranie rohoží 19.07.2021.-15.08.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2208481 | Prenájom a pranie rohoží 16.8.2021-12.9.2021. | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2217471 | Pranie a prenájom rohoží 13.9.2021-10.10.2021 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | Lindsröm s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |