Faktúra č. 230365
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230365
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tonerov pre OP Martin
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 61,20 €
- Identifikácia zmluvy: 15/2023
- Identifikácia objednávky: 37-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-2023-OBJ | Dodávka tonerov pre OP Martin | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 61,20 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |