Faktúra č. 240120
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240120
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 632,86 €
- Identifikácia zmluvy: 15/2023
- Identifikácia objednávky: 23-2024-OBJ
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-2024-OBJ | Tonery | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 500,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |