| 22VF00041 |
Zriadenie VPN pre OP MT a nastavenie siete po sťahovaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 920,00 € |
07.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220154 |
Prekládku VT a počítačovej siete do nových priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
360,00 € |
05.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2263995 |
Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591621287 |
Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,30 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00024 |
Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200217 |
Telefonické konzultácie-mzdy 02/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220225 |
Upratovanie BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301830901 |
Hlasové služby 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
409,61 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301830882 |
Internet 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,99 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200299 |
Monitoring tlače 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200300 |
Agentúrny servis 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
300,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00036 |
Systémové nastavenia 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220130 |
Online školenie_Finančná kontrola v kontexte novely zákona č. 357/2015 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220052 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220098 |
Online školenie_Zákon o štátnej službe a aktuálne zmeny v zákone účinné od 01.12.2021 a 01.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5662826174 |
Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
468,44 € |
16.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220100016 |
Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001486048 |
Poštovné BA 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,30 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22093 |
Služby GDPR za 4.Q.2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299313835 |
Hlasové služby 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,74 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299313812 |
Internet 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,99 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022020204 |
Online školenie:Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220112 |
Upratovacie služby BA 01/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
1 296,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00014 |
Systémové nastavenia 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200072 |
Konzultácie k účtovnému programu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
349,14 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
