| 2200107238 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Xepap, spol. s r. o. |
31628605 |
|
4 199,99 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200122 |
VPN klienti (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
596,40 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200129 |
ESET - predĺženie podpory používaných 140 klientov, služby správy ESET Management Agenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 486,46 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200132 |
Syst.nastavenia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200149 |
Systémové nastavenia 11/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200155 |
Syst.nastavenia 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220022 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
102,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220035 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba 2540 (Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
270,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220039716
220039716 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
356,63 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220045 |
Reaktivácia licencie Qsign BatchSigner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
22,80 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220080 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba (OP Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
245,04 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220085006 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
202,25 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220100016 |
Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000353 |
Workshop: Komunikácia v náročných situáciách pre ŠS a VS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201000587 |
Online školenie - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201001282 |
Karta MultiSport za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
01.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220100221 |
Online školenie_Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi_2.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Proeko - Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22010250 |
Presťahovanie úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SVD group s.r.o. |
35917326 |
|
10 548,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201097 |
Kurz AJ MT 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,54 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201133 |
Kurz AJ MT 10/2022
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201152 |
Kurz AJ MT 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
328,32 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201154 |
AJ 12/2022 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220154 |
Prekládku VT a počítačovej siete do nových priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
360,00 € |
05.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220200017 |
Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202001299 |
Karta MultiSport za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
08.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220254 |
Qsign Desktop PLUS (na 12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
90,00 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220300022 |
Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2203001318 |
Karta MultiSport 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
