| 22VF00058 |
Systémové nastavenia 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00069 |
Systémové nastavenia 05/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00083 |
Systémové nastavenia 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00091 |
Systémové nadstavenia 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00097 |
Syst.nastavenia 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00115 |
Systémové nadstavenia 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00119 |
Doplnenie bezpečnostných serverov + licencia MS Server |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
6 120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00128 |
Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 285,73 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00160 |
Forti token klient (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
672,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2300000003 |
Stol
na základe žiadanky
uhradené sl.kartou VUB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
IKEA |
35849436 |
|
41,99 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000001 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
18 321,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000002 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2382022 |
notárske overenie podpisu predsedu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Notársky úrad JUDr. Zuzana Grófiková |
30791936 |
|
52,85 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 266,20
8314690892 |
Hlasové služby 9/22 BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,20 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022915427 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 011,95 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081637269 |
PHM 16.2.-28.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,57 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081666913 |
PHM16-30.4.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
371,66 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3081759552
3081759552
3081759552 |
PHM 1.-15.10.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
309,27 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
