| 2203001318 |
Karta MultiSport 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2204001332 |
Karta MultiSport za 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2205001330 |
Karta MultiSport za 05/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
434,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2206001331 |
Karta MultiSport 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207001329 |
Karta MultiSport za 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208001329
2208001329
2208001329
|
Karta MultiSport za 08/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2209001320 |
Karta MultiSport 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2210001351 |
Karta MultiSport 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2211001348 |
Karta MultiSport za 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212001355 |
Karta MultiSport za 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
611,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19922 |
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a sutanovené pracovné podmienky - oboznamovanie vodičov sk. B |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
BOziPo-SK, s.r.o. |
36735795 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000446 |
Recertifikácia MC podpredsedu RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
16.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000680 |
Recertifikácia MC podpredsedov úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000731
22000731
|
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22F003 |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/2022 |
Prekládka linky Štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataCentrum |
|
|
39,83 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104005 |
VS 2021 - tlač |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
778,42 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022915427 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 011,95 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220016 |
Web formulár pre podnety ARS pre OOS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
1 440,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220031 |
Zapracovanie požiadaviek release plánu UPVS do IS Integrátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
3 600,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220067 |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
672,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220073 |
Zapracovanie Vyhlášky č. 203/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
8 160,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
