| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220241 |
Montáž LCD Televízora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
211,20 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220275 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
699,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200926 |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
162,00 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202220016 |
Grafická príprava VS za 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 810,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220022 |
Infografika "Odpočet spotreby" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220644 |
Sťahovanie nábytku MT-BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220757 |
Letenky Viedeň - Rím - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
600,42 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222055 |
Spiatočná letenka Viedeň - Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
213,21 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Letenka Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
160,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3803100001 |
Poistenie LN 4.Q.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
11,16 € |
07.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022175 |
FinStat Premium, prístup na 12 mesiacov. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
13.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222029 |
Systém univerzálneho kľúča |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
5 160,72 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222341 |
Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
204,13 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 00282022 |
ERRA členský poplatok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators regional Association |
|
|
3 500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220846 |
Online školenie - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220098 |
Online školenie_Zákon o štátnej službe a aktuálne zmeny v zákone účinné od 01.12.2021 a 01.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220130 |
Online školenie_Finančná kontrola v kontexte novely zákona č. 357/2015 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220618
4220618 |
Online seminár_Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220803
4220803 |
Odborný seminár - Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy a v praxi |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220877 |
Školenie - Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
119,00 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221134 |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221253 |
Školenie - Zákon o kontrole v štátnej správe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
