| 202312008 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 328,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202312009 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000002 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 23000001 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
18 321,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112203911 |
Monitory 6 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 050,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201097 |
Kurz AJ MT 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
291,54 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201133 |
Kurz AJ MT 10/2022
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201152 |
Kurz AJ MT 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
328,32 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2201154 |
AJ 12/2022 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200054 |
Notebooky - 10ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
7 000,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA2200183 |
Dodávka 4ks NB Lenovo ThinkBook 15 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36069841 |
Pripojenie dátovej siete GOVNET |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
3 492,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220128 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 494,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220444 |
Originálne tonery Brother |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 080,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220783 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
1 012,40 € |
14.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22104005 |
VS 2021 - tlač |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
778,42 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22416172 |
Skladací plošinový vozík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
165,60 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22416257 |
Tabuľky informačného systému. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
198,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPD22500472 |
Oprava dane k faktúre dverove cedulky 15ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| SPF22417199 |
Dverová cedulka 100ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 188,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22418280
22418280
22418280 |
Skriňa univerzálna spisová |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
405,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22426750 |
Rokovacie stoličky 4 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,80 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22093 |
Služby GDPR za 4.Q.2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22244 |
Ochrana osobných údajov 2-5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22433 |
Služby GDPR 18.5.-17.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22555 |
Služby GDPR 18.08-17.11.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220195 |
Servisná prehliadka záložných zdrojov EE a výmena batérií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
564,58 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00014 |
Systémové nastavenia 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00024 |
Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
4 320,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
