| 2200107238 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Xepap, spol. s r. o. |
31628605 |
|
4 199,99 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200013110 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 1.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200037003 |
Notifikačný bezp.systém REMIT za 2.Q.2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200061280 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20094236 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190522 |
Fotky členov RR úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vladimír Kampf |
32131348 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5658156088 |
Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
443,15 € |
15.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5662826174 |
Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
468,44 € |
16.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5667378563 |
Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
458,46 € |
16.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5671864522 |
Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
507,48 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5681233823 |
Tel.účty 13.6-12.7.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
470,14 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5685988208 |
Orange-mob.tel.13.7.-12.8.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,56 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5690666277 |
Tel.účty 13.8-12.9.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
491,40 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5694861819 |
Mobilné telefóny 9-10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,77 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5699406911 |
Orange mob.telefóny 13.10.-12.11.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
523,43 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5704095679 |
Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
520,61 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193210584 |
WiFi router pre OP Košice (Huawei B535-232) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5708747889 |
Tel. účty: 13.12.22-12.01.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
527,99 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3803100001 |
Poistenie LN 4.Q.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
11,16 € |
07.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220039716
220039716 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
356,63 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220085006 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
202,25 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3722372 |
Zákonník práce platný od 1. novembra 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
19,90 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2245248 |
Prenájom a pranie rohoží 06.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2254857 |
Prenájom a pranie rohoží 01.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2263995 |
Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2273399 |
Rohože 28.02.2022-27.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282850 |
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
