| 562022 |
Nájomné-el.energia 8/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 187,44 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 592055 |
Nájom BA-parkovanie10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 582022 |
Nájomn BA 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602022 |
Nájom BA-služby,vybavenie 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692022 |
Režijné náklady 9/2022 - nájomné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 699,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 732022 |
Nájom BA - služby, vybavenie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722022 |
Nájom BA - parkovanie 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 712022 |
Nájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 822022 |
Ekektrická energia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 524,81 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI862022 |
Prenájom BA-vybavenia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI852022 |
Prenájom BA-parkovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| TOFI842022 |
Prenájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 962022 |
Elektrická energia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 616,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122022 |
Nájomné rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
97 700,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3022915427 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 011,95 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022405341 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 689,89 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220331 |
Diagnostika a oprava tlačiarne XEROX Work Centre 3325 - OP Košice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
43,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20225600 |
Servis tlačiarne Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
52,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222034013 |
Itnerný HDD 8TB (náhradný diel) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,70 € |
27.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222044166 |
3ks SSD HDD 512GB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
166,50 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222130182 |
USB-C Replikátor |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,78 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222137100 |
Mobilný telefón, 2x SSD HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
458,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222207749 |
Replikátory, klávesnice, zdroje |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 089,26 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
