| 20220168 |
Servis kopírovacej techniky, prekládka TV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
885,60 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220022 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
102,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220080 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba (OP Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
245,04 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220035 |
Servis kopírovacieho stroja Toshiba 2540 (Martin) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RM technik s.r.o. |
47584165 |
|
270,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220384 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A.S.E.P., spol. s r.o. |
35714271 |
|
56,40 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20225600 |
Servis tlačiarne Xerox |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
52,20 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403221436 |
Servisná prehliadka BL 120 LX + výmen a zimných PNEU za letné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
287,12 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220195 |
Servisná prehliadka záložných zdrojov EE a výmena batérií |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
564,58 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202200926 |
Skartácia dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Green Wave Recycling |
45539197 |
|
162,00 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00047 |
Skartovanie dokumentov - OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OZO-RECYCLING s.r.o. |
36399795 |
|
138,00 € |
18.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22416172 |
Skladací plošinový vozík |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
b2bpartner |
44413467 |
|
165,60 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221134 |
Školenie - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8442200672 |
Školenie - Seminár PAM |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
28.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220877 |
Školenie - Veľká novela zákona o podpore OZE a zákona o tepelnej energetike |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
119,00 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221253 |
Školenie - Zákon o kontrole v štátnej správe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4221359 |
Školenie - Záver roka 2022 a začiatok roka 2023 v informačnom systéme štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22418280
22418280
22418280 |
Skriňa univerzálna spisová |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
405,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221000018 |
Služby BOZP, CO a OPP 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022149 |
Služby BOZP, CO a OPP 15-30.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
175,19 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220100016 |
Služby BOZP, CO a OPP za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220200017 |
Služby BOZP, CO a OPP za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220300022 |
Služby BOZP, CO a OPP za 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211200024 |
Služby BOZP, CO a OPP za 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
298,80 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220900021
220900021 |
Služby BOZP, CO, PP 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220500019 |
Služby BOZP, OC, OPP 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221100018 |
Služby BOZP, OPP a CO 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220600021 |
Služby BOZP,CO a OPP 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220400017 |
Služby BOZP,CO a OPP 1-14.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
139,54 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220800021 |
Služby BOZP,CO a OPP 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
