| 2282850 |
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22010250 |
Presťahovanie úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SVD group s.r.o. |
35917326 |
|
10 548,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21220042 |
Presun Videotechniky z veľkej zasadačky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aliga s.r.o. |
47104694 |
|
3 850,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5022009 |
Prezutie áut zo zimných na letné 6 SMV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
216,00 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202211007 |
Price Index - premium konto Slovensko rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Power Exchange Central Europe, a. s. |
27865444 |
|
363,00 € |
11.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 36069841 |
Pripojenie dátovej siete GOVNET |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
3 492,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-2/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (České moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
1 233,60 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZLV-1/2022 |
Prístup na právny IS Beck-Online (Slovenské moduly) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
|
4 950,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220254 |
Qsign Desktop PLUS (na 12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
90,00 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220045 |
Reaktivácia licencie Qsign BatchSigner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ardaco, a.s. |
35829036 |
|
22,80 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000731
22000731
|
Recertifikácia MC |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000680 |
Recertifikácia MC podpredsedov úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22000446 |
Recertifikácia MC podpredsedu RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
16.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222207749 |
Replikátory, klávesnice, zdroje |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 089,26 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692022 |
Režijné náklady 9/2022 - nájomné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 699,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222255636 |
RJ45 prepojovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
92,96 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2311352
2311352 |
Rohože 20.06.-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
41,95 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2291801 |
Rohože 25.04.-22.05.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2273399 |
Rohože 28.02.2022-27.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2263995 |
Rohože 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
04.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2326079
|
Rohože-poplatok predčastné ukonč.zmluvy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
188,51 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22426750 |
Rokovacie stoličky 4 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,80 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2208000396 |
Seminár_Zákon o správnom konaní |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
378,00 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220052 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220275 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
699,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
