| 112203911 |
Monitory 6 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 050,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201353 |
Monitoring tlače 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201661 |
Monitoring tlače 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201509 |
Monitoring tlače 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201890 |
Monitoring tlače 1/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200601
312200601 |
Monitoring tlače 04/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200465 |
Monitoring tlače 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200299 |
Monitoring tlače 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200142 |
Monitoring tlače 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
08.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312101863 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200770 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200919 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201053 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312201199 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
264,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1193181597 |
MOI Modem Alcatel |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222137100 |
Mobilný telefón, 2x SSD HDD |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
458,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222195643 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A32 5G |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
240,80 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5694861819 |
Mobilné telefóny 9-10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
551,77 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00030 |
Microsoft 365 Business Basic pre 5 user na 1 rok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
298,30 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2220080 |
Maintenance aplikácií IS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
18 240,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112224572 |
Licencia na program CENKROS 4 - Rozpočtár (2023) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KROS a.s. |
2020450608 |
|
576,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220757 |
Letenky Viedeň - Rím - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
600,42 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206753 |
Letenky VIE-BRU, CDG-VIE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
735,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206278 |
Letenky a ubytovanie ZPC Turecko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
401,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206305 |
Letenka Viedeň - Dublin - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
328,60 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222212 |
Letenka Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
160,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022000012 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
12.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022120786 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
