| 22418280
22418280
22418280 |
Skriňa univerzálna spisová |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
405,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22304 |
Interaktívne online školenie: Efektívna komunikácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Maxman Consultants, spol. s r.o. |
31379842 |
|
544,80 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00076 |
Patch káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
257,25 € |
21.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1462022 |
Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Asociace energetických manažeru, z.s. |
48548774 |
|
538,20 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4220618
4220618 |
Online seminár_Postupy účtovania v roku 2022 v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591688623 |
PHM 1-15.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
183,65 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00078 |
Demontáž serverov, presun, zapojenie, testovanie. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 160,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2301890 |
Rohože 23.5.-19.6.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222247697 |
HDMI predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,80 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222255636 |
RJ45 prepojovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
92,96 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00305 |
Prenájom kontajnerov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
732,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VF00083 |
Systémové nastavenia 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 056,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8432200566 |
Konzultácie EKOS 6/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
95,22 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 312200919 |
Monitoring tlače |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257478 |
Internet MT 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,59 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8309257518 |
Hlasové služby 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,29 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202228 |
CEER-členské2.polrok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220168 |
Servis kopírovacej techniky, prekládka TV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
885,60 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222269485 |
USB-C predlžovacie káble, HDMI Repeater |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
49,10 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200061280 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5222274809 |
Dlhé sieťové a predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,11 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21220042 |
Presun Videotechniky z veľkej zasadačky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aliga s.r.o. |
47104694 |
|
3 850,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| FA01713923 |
Kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
296,40 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434688 |
Storno kábl. televízia 7/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
-247,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| RP00434253 |
Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
2,10 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4591696885 |
PHM 16.06-30.06.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
602,17 € |
18.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8422200754 |
Služby na VL za 3-5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,04 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2207001329 |
Karta MultiSport za 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
